附件1

天津市北辰区人民法院
2019年部门预算编制说明
一、主要职责
依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件及执行案件。
二、机构设置情况
天津市北辰区人民法院内设18个职能处室（含6个派出法庭）；下辖0个预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算5771.0万元，与2018年预算相比增加1072.5万元。其中，本年收入合计 5420.0 万元，与2018年预算相比增加 721.5   万元，包括财政拨款 5420.0 万元；上年结转和结余 351.0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 5771.0 万元，与2018年预算相比增加1072.5万元，其中：
公共安全支出 5271.7 万元，主要用于业务装备购置、办案业务以及本部门正常运转支出；

社会保障和就业支出277.4万元，主要用于 单位缴纳基本养老保险  
卫生健康支出221.9万元，主要用于单位缴纳的医疗保险、公务员医疗补助
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算883.7 万元，包括：办公费  32.2 万元、印刷费 80.0 万元、 水费5.0万元、电费100.0万元、 物业管理费200.0万元、因公出国（境）费用13.0万元、维修（护）费50.0万元、租赁费2.0万元、培训费5.0万元、公务接待费1.0万元、被装购置费17.0万元、劳务费100.0万元、工会经费28.5万元、福利费60.0万元、公务用车运行维护费30.0万元、其他交通费120.0万元、办公设备购置40.0万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算1369.4万元，主要项目是：台式计算机10.0万元、便携式计算机7.0万元、打印机5.0万元、存储20.0万元、防毒墙30.0万元、日志审计15.0万元、扫描仪10.0万元、法律业务装备办案业务及审判辅助事务外包等经费（法律文书印刷费）30.0万元、办公设备购置50.0万元、法律业务装备办案业务及审判辅助事务外包等经费50.0万元、党建布展63.1万元、羁押室改造50.0万元、安保服务80.0万元、电子档案扫描服务120.0万元、后勤保洁等服务150.0万元、食堂餐饮服务170.0万元、体检服务30.0万元、房租178.0万元、聘任制书记员经费301.3万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆16辆，其中：一般执法执勤用车15辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 离退休干部用车 。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本单位 2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。






附件9

天津市北辰区人民法院
2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排44.0万元，与2018年预算相比减少 3.7 万元，主要原因是压减公务用车运行经费预算 。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算 13.0 万元，与2018年预算相比增加 8 万元，主要原因是 高院增加因公出国培训指标  。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 30.0 万元，其中公务用车运行费 30.0 万元，与2018年预算相比减少 11.7 万元，主要原因是 压减公务用车运行经费预算 ；公务用车购置费  0 万元，与2018年预算相比增加 0 万元，主要原因是 没有公务用车购置安排 。
三、2019年公务接待费预算 1 万元，与2018年预算相比增加 0   万元，主要原因是 公务接待费预算与上年持平  。